昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院（云南省口腔醫(yī)院） 成立于2006年，是云南省唯一的非盈利三級口腔?？漆t(yī)院，擁有1個省級重點實驗室，10個國家和省級臨床重點?？疲会t(yī)院牽頭建設(shè)了云南省口腔疾病臨床醫(yī)學(xué)中心、云南省口腔疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心，云南省口腔疾病醫(yī)療質(zhì)量控制中心，云南省口腔科?？坡?lián)盟理事長單位。同時是國家醫(yī)師資格考試實踐技能考試（口腔類別）基地，及中華口腔醫(yī)學(xué)會口腔?？谱o(hù)士培訓(xùn)基地。擁有完備而先進(jìn)的牙科診療設(shè)備，負(fù)責(zé)口腔預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對口支援等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置40個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：兒童口腔科、牙周病科、口腔種植科、口腔修復(fù)科、特診科、口腔黏膜病科、牙體牙髓病科、口腔正畸科、口腔全科醫(yī)學(xué)科、口腔預(yù)防科、口腔頜面外科11個臨床科室，第一門診部、第二門診部、呈貢門診部、前興路門診部、昆百大門診部、呈貢七彩云南門診部6個分門診部，影像、檢驗、消毒、麻醉科（手術(shù)室）3個醫(yī)技醫(yī)輔科室，黨委辦公室、院務(wù)辦公室、人事科、財務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、審計科、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、感染控制管理辦公室、資產(chǎn)管理科、后勤保障科、科研管理科、研究生管理科、信息服務(wù)中心、教學(xué)管理辦公室、學(xué)生工作辦公室、院工會、院團(tuán)委18個管理科室，1個口腔醫(yī)學(xué)數(shù)字化中心和1個口腔醫(yī)學(xué)研究所。

無所屬單位。

（三）重點工作概述

醫(yī)院積極推進(jìn)口腔醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與能力建設(shè)，努力提升口腔診療和科研教學(xué)水平，確保國家和省級臨床重點?？祈椖糠€(wěn)步建設(shè)，高層次人才培養(yǎng)有序開展，同時保障云南省口腔疾病醫(yī)療質(zhì)量控制中心和云南省口腔科專科聯(lián)盟有效運(yùn)行，推動全省口腔醫(yī)療質(zhì)量提升。醫(yī)院將嚴(yán)格執(zhí)行各級醫(yī)療健康制度，保證國家、省委省政府、省衛(wèi)健委重要醫(yī)療方針政策得到有效貫徹和落實，引領(lǐng)云南省口腔醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)發(fā)展，為云南省口腔醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。此外，醫(yī)院將認(rèn)真完成國家醫(yī)師資格考試實踐技能考試（口腔類別）執(zhí)考任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制107人。在職實有88人，其中：財政全額保障0人，財政差額補(bǔ)助88人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

車輛編制4輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入396,959,299.15元，其中：一般公共預(yù)算9,513,881.11元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入383,450,755.20元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入3,994,662.84元。

與上年對比部門財務(wù)總收入預(yù)算增加42,648,420.34，增長13.64%，其中一般公共預(yù)算收入增加11,180.80元，增長0.13%；事業(yè)收入增加44,733,696.70元，增長15.03%；其他收入減少 2,096,457.16元，下降34.42%。主要原因分析一是根據(jù)醫(yī)院2024年門診量及醫(yī)院診療環(huán)境優(yōu)化情況，預(yù)期2025年門診業(yè)務(wù)量增長，醫(yī)療收入預(yù)算相應(yīng)增加；同時本年事業(yè)收入預(yù)算包含使用上年結(jié)余額度，因此事業(yè)收入預(yù)算增長；二是醫(yī)院原對外出租業(yè)務(wù)用房2025年合同到期后擬取消對外出租，因此對應(yīng)收入預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入9,513,881.11元，其中：本年收入8,763,334.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入750,546.82元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,763,334.29元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比部門財政撥款收入減少5,892,866.28元，下降38.25%，其中本年收入增加11,180.80 元，增長0.13%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少5,904,047.08元，下降88.72%，主要原因分析是上年財政項目預(yù)算執(zhí)行情況較好。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出396,959,299.15元。財政撥款安排支出9,513,881.11元，其中：基本支出6,963,334.29元，與上年對比增加211,180.80元，增長3.13%，主要原因是在職人員變動及政策性工資調(diào)整導(dǎo)致；項目支出2,550,546.82元，與上年對比減少6,104,047.08 元，減少70.53%，主要原因是年初預(yù)算財政項目較少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休17,820.00元，主要用于退休人員活動支出。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出11,362.83元，主要用于單位保障項目支出。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他?？漆t(yī)院8,459,657.30元，主要是維持醫(yī)院業(yè)務(wù)活動正常開展的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療613,593.04元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助364,257.94元，主要用于補(bǔ)助單位職工醫(yī)療保險經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出47,190.00元，主要用于單位其他醫(yī)療方面等支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-與中央配套事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目19.00個，采購預(yù)算總額98,454,507.60元，其中：政府采購貨物預(yù)算46,724,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算15,730,007.60元、政府采購工程預(yù)算36,000,000.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元，昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

云南省口腔服務(wù)質(zhì)量與能力建設(shè)項目2025年度目標(biāo)：1.建設(shè)國家、省級臨床重點?？祈椖?，提升口腔醫(yī)療服務(wù)能力，至少培養(yǎng)高層次人才3人；2.建設(shè)云南省口腔疾病醫(yī)療質(zhì)量控制中心，提升口腔醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量；至少現(xiàn)場督查指導(dǎo)2個地州，提升基層口腔醫(yī)療質(zhì)量；3.完成云南省2025年度國家醫(yī)師資格考試實踐技能考試（口腔類別）執(zhí)考任務(wù)。

績效指標(biāo)設(shè)置情況如下：一級指標(biāo)3個，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)4個，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)6個，分別為調(diào)查指導(dǎo)地州個數(shù)>=2個、培養(yǎng)高層次人才人數(shù)>=3人、規(guī)培結(jié)業(yè)考試通過率>=98%、執(zhí)業(yè)醫(yī)師考生人數(shù)>=4000人、門診服務(wù)量>=58萬人次、患者滿意度>=90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：核算醫(yī)院由財政部門撥入的符合國家規(guī)定的人員經(jīng)費(fèi)、公用支出等經(jīng)常性補(bǔ)助支出。

3.項目支出：核算醫(yī)院由財政部門撥入的主要用于特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項補(bǔ)助支出。

4.事業(yè)收入：指醫(yī)院開展醫(yī)教研等業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。包括醫(yī)療收入、科研、教學(xué)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他?？漆t(yī)院（項）：指其他?？漆t(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門資產(chǎn)總額588,207,366.54元，其中，流動資產(chǎn)376,316,322.28元，固定資產(chǎn)176,504,395.29 元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程10,133,504.23元，無形資產(chǎn)18,859,802.55 元，其他資產(chǎn)6,393,342.19元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加77,841,519.97元，其中固定資產(chǎn)增加12,097,911.02元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)61項，賬面原值4,243,272.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入12,600.00元；資產(chǎn)使用收入1,153,321.10元，其中出租資產(chǎn)582.00平方米，資產(chǎn)出租收入1,153,321.10元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件:昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2025年部門預(yù)算表.xls