附件1

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

附件2

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院) 成立于 2006年，是云南省唯一的非盈利三級口腔?？漆t(yī)院，擁有 1 個云南省臨床醫(yī)學(xué)中心，1 個云南省臨床醫(yī)學(xué)研究中心，1 個省級重點(diǎn)實(shí)驗室，同時是國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫(yī)學(xué)會口腔專科護(hù)士培訓(xùn)基地和云南省口腔疾病診療質(zhì)量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進(jìn)的牙科診療設(shè)備，負(fù)責(zé)口腔預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對口支援等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門共設(shè)置32 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：口腔修復(fù)科、口腔種植科、口腔正畸科、兒童牙科、牙體牙髓病科、牙周病科、口腔頜面外科、口腔綜合科、特診科、手術(shù)室 10 個臨床科室，第一門診部、第二門診部、呈貢門診部、前興路門診部、昆百大門診部 5 個分門診部，影像、檢驗、技工室 3 個醫(yī)技科室，黨政綜合辦、人事科、后勤綜合科、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、感控辦、科教科、教學(xué)辦、學(xué)生辦、信息中心、審計科、工會 13 個管理科室和 1個口腔醫(yī)學(xué)研究所。

（三）重點(diǎn)工作概述

積極推進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，努力提升口腔醫(yī)療服務(wù)能力和科研教學(xué)水平，保證國家、省委省政府、省衛(wèi)健委重要醫(yī)療方針政策得到有效貫徹和落實(shí)，推動口腔臨床醫(yī)學(xué)中心建設(shè)，提升口腔疑難雜癥及突發(fā)衛(wèi)生事件的處置和醫(yī)療救治能力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制107人。在職實(shí)有86人，其中：財政全額保障0人，財政差額補(bǔ)助86人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 26人，其中： 離休 0人，退休 26人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入313,176,852.56元，其中：一般公共預(yù)算8,719,072.26元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入289,177,516.50元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入15,280,263.80元，非同級財政撥款收入0.00元。

與上年對比，部門財務(wù)總收入預(yù)算增加25,545,952.56元，增長8.88%，其中一般公共預(yù)算收入減少4,321,727.74元，事業(yè)收入增加18,111,316.50元，其他收入增加11,756,363.80元。主要原因分析一是2023年一般公共預(yù)算收入中上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)金額相比2022年減少；二是根據(jù)醫(yī)院診療技術(shù)發(fā)展及診療環(huán)境優(yōu)化情況，預(yù)期2023年門診業(yè)務(wù)量及人員培訓(xùn)數(shù)量增長，因此事業(yè)收入預(yù)算及相關(guān)非學(xué)歷教育培訓(xùn)收入預(yù)算預(yù)期增長；三是2022年購置的業(yè)務(wù)用房部分面積用于出租增加了租金收入。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 8,719,072.26元，其中:本年收入8,288,768.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入430,304.09元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,288,768.17元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，部門財政撥款收入減少 4,321,727.74元，下降33.14%，其中本年收入增加712,568.17元，增長9.41%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少5,034,295.91元，下降92.13%，主要原因分析是2022年醫(yī)院加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理工作，2022年財政項目資金執(zhí)行情況較好，因此2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算減少5,034,295.91元，導(dǎo)致部門財政撥款收入下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 313,176,852.56元。財政撥款安排支出 8,719,072.26元，其中：基本支出6,948,768.17元，項目支出1,770,304.09元。

與上年對比，部門預(yù)算總支出增加25,545,952.56元，增長8.88%，主要原因分析是2023年醫(yī)院業(yè)務(wù)量增加，科教研活動增多，總體支出預(yù)算增長。財政撥款本年安排支出部分較上年增加712,568.17元，其中：基本支出增加432,568.17元，增長6.64%，原因是在職人員變動及政策性工資調(diào)整導(dǎo)致；項目支出增加280,000.00元，增長26.42%，原因是項目中培養(yǎng)人數(shù)及開展活動增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-其他技術(shù)研究與開發(fā)支出84,681.20元，主要用于科研技術(shù)研究項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科技交流與合作-重大科技合作項目300,000.00元，主要用于國際科技合作項目支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休14,040.00元，主要用于退休人員活動支出。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他?？漆t(yī)院7,250,932.55元，主要用于維持醫(yī)院業(yè)務(wù)活動正常開展的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)45,622.89元，主要用于重大傳染病-預(yù)防慢病的防治培訓(xùn)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療614,145.78元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助364,513.84元，主要用于單位的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出45,136.00元，主要用于單位其他醫(yī)療方面等支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院不涉及省對下專項轉(zhuǎn)移事項。

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額73,679,880.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算36,180,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算21,349,880.00元、政府采購工程預(yù)算16,150,000.00元。

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院未涉及政府購買服務(wù)事項。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無增減變動。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

云南省口腔服務(wù)質(zhì)量與能力建設(shè)項目總體目標(biāo)：擬通過項目實(shí)施，提升醫(yī)院醫(yī)療、感控、護(hù)理、科研、教學(xué)、管理總體水平，進(jìn)一步改善醫(yī)療環(huán)境，滿足人民群眾日益增長的口腔醫(yī)療服務(wù)需求。同時以提升服務(wù)能力為核心，延伸和優(yōu)化云南口腔醫(yī)療行業(yè)服務(wù)質(zhì)量。項目績效目標(biāo)：1.提升口腔醫(yī)療服務(wù)能力，扎實(shí)人才培養(yǎng)，至少培養(yǎng)高層次人才6人，提升規(guī)培結(jié)業(yè)通過率；2.舉辦培訓(xùn)督導(dǎo)等方式提升云南口腔醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量；至少現(xiàn)場督查指導(dǎo)2個地州，提升基層口腔醫(yī)療質(zhì)量；3.建設(shè)智慧化醫(yī)院信息系統(tǒng)，提升醫(yī)療信息化水平，促進(jìn)口腔專業(yè)特色數(shù)據(jù)有效利用，力爭智慧管理、服務(wù)水平達(dá)到2級水平，智慧醫(yī)療水平達(dá)到4級水平；4.擴(kuò)容裝修改造醫(yī)院業(yè)務(wù)用樓、實(shí)驗樓，擴(kuò)大醫(yī)療、教學(xué)、科研業(yè)務(wù)面積，置換部分老舊設(shè)備，力爭為45萬人次門診量提供優(yōu)質(zhì)診療環(huán)境，提升患者口腔健康水平及滿意度。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：核算醫(yī)院由財政部門撥入的符合國家規(guī)定的人員經(jīng)費(fèi)、公用支出等經(jīng)常性補(bǔ)助支出。

3.項目支出：核算醫(yī)院由財政部門撥入的主要用于特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項補(bǔ)助支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院部門資產(chǎn)總額457,746,224.48元，其中，流動資產(chǎn)264,859,715.53 元，固定資產(chǎn)180,753,060.14 元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,304,459.58元，其他資產(chǎn)6,828,989.23元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79,183,873.19元，其中固定資產(chǎn)增加135,034,739.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入2,306,642.22元，其中出租資產(chǎn)582平方米，資產(chǎn)出租收入2,306,642.22元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

         附件：昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年預(yù)算報表.xlsx