昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2018年部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)概況

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院)是云南省唯一的三級(jí)口腔?？漆t(yī)院，2018年末在職職工415人。下設(shè)13個(gè)臨床科室、9個(gè)管理科室、4個(gè)門診部和1個(gè)口腔醫(yī)學(xué)研究中心，5個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)專科?？谇会t(yī)院是國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)口腔專科護(hù)士培訓(xùn)基地和云南省口腔疾病診療質(zhì)量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進(jìn)的牙科診療設(shè)備，2018年門（急）診人次約27.5萬人次?，F(xiàn)已成為云南省集教學(xué)、醫(yī)療、科研、口腔預(yù)防為一體的非盈利省級(jí)口腔?？漆t(yī)院。2018年門（急）診人次約27.5萬人次。

（二）人員結(jié)構(gòu)

我院醫(yī)編核定編制人數(shù)107 人， 截止 2018年人員變動(dòng)情況：

二、主要工作成效

2018年是全面實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，我院全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、省第十次黨代會(huì)精神，緊扣國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略、省委省政府“三張牌”戰(zhàn)略部署及高等教育、醫(yī)療衛(wèi)生的總體部署和安排，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全院教醫(yī)護(hù)職工認(rèn)真遵照省衛(wèi)健委和學(xué)校的指示要求，嚴(yán)格按照醫(yī)院工作會(huì)議確定的工作目標(biāo)和任務(wù)，突出重點(diǎn)，形成合力，擔(dān)當(dāng)作為，深化改革，實(shí)現(xiàn)了管理、醫(yī)療、科研和教學(xué)等各項(xiàng)工作全面協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)高水平口腔醫(yī)院建設(shè)邁上新臺(tái)階。

（一）以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加大黨風(fēng)廉政建設(shè)力度

把政治建設(shè)擺在首位，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,扎實(shí)推進(jìn)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想進(jìn)課堂進(jìn)師生頭腦。年初，召開全面從嚴(yán)治黨工作會(huì)議，安排部署2018年黨建工作重點(diǎn)。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，召開巡視整改專題民主生活會(huì)。把習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神作為院黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的必學(xué)內(nèi)容。加大黨風(fēng)廉政建設(shè)力度，對(duì)全院中層干部及群眾代表75人進(jìn)行廉政提醒談話，對(duì)30家耗材協(xié)議供貨商進(jìn)行廉政問卷調(diào)查和集體廉政談話。加大問責(zé)力度，2018年我院嚴(yán)肅查處違紀(jì)問題2例，依紀(jì)依規(guī)對(duì)相關(guān)責(zé)任人員給予處分，以“零容忍”的態(tài)度懲治違紀(jì)違規(guī)行為。

（二）真抓實(shí)干，醫(yī)教研管各項(xiàng)工作持續(xù)向好

口腔醫(yī)學(xué)院（醫(yī)院）最近幾年過渡搬遷，闖關(guān)過坎、攻堅(jiān)克難、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，廣泛匯集師生智慧，著力破解發(fā)展難題，實(shí)現(xiàn)了從活下來到好起來的轉(zhuǎn)變，醫(yī)教研全面提升的良好態(tài)勢正在形成。

1. 醫(yī)療服務(wù)能力不斷強(qiáng)化，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提升，加強(qiáng)完善對(duì)省級(jí)臨床重點(diǎn)?？埔?guī)范管理，口腔修復(fù)科在2017年通過第三方評(píng)價(jià)獲得優(yōu)秀基礎(chǔ)上，將接受省衛(wèi)健委、財(cái)政廳驗(yàn)收掛牌；在今年省衛(wèi)健委組織開展的 “省級(jí)臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目綜合督導(dǎo)及績效評(píng)價(jià)”中，口腔頜面外科獲得優(yōu)秀、口腔正畸科、牙體牙髓病科獲得良好的好成績。通過護(hù)理省級(jí)臨床重點(diǎn)?？祈?xiàng)目建設(shè)，完善了?？谱o(hù)理管理體系，牽頭成立云南省口腔醫(yī)學(xué)會(huì)口腔護(hù)理專業(yè)委員會(huì)并成為主任委員單位，舉辦口腔?？谱o(hù)理培訓(xùn)班，為全省培養(yǎng)?？谱o(hù)理人員，擴(kuò)大了醫(yī)院的影響力和輻射能力。

2. 教學(xué)質(zhì)量持續(xù)提高，專業(yè)建設(shè)不斷提升，教學(xué)改革不斷深入?？蒲许?xiàng)目申報(bào)工作組織有力，組織完成申報(bào)國家自然科學(xué)基金、省自然科學(xué)基金、省教育廳科學(xué)研究基金等科研項(xiàng)目，獲國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目2項(xiàng)，省社科基金項(xiàng)目1項(xiàng),省應(yīng)用基礎(chǔ)研究計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng)，省教育廳科學(xué)研究基金項(xiàng)目5項(xiàng)，省醫(yī)療衛(wèi)生單位內(nèi)設(shè)研究機(jī)構(gòu)科研項(xiàng)目5項(xiàng)，研究生創(chuàng)新基金項(xiàng)目11項(xiàng)，橫向課題立項(xiàng)4項(xiàng)。

3. 制度建設(shè)成效進(jìn)一步鞏固。以制度建設(shè)推進(jìn)醫(yī)院“十三五”規(guī)劃和高水平口腔醫(yī)院建設(shè)，制定并下發(fā)執(zhí)行黨委會(huì)、院長辦公會(huì)和書記辦公會(huì)等議事規(guī)則，健全完善公務(wù)接待、學(xué)歷提升、門診部管理等方面的規(guī)章制度，對(duì)建院至2017年的規(guī)章制度進(jìn)行梳理、修訂、下發(fā)和匯編。

4. 注重審計(jì)監(jiān)督，完成2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)收支審計(jì)、2017年工會(huì)財(cái)務(wù)收支審計(jì)和黨委原副書記和清同志的離任審計(jì)工作。

5. 根據(jù)省物價(jià)局《關(guān)于放開健康咨詢等醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的通知》的文件精神，由院物價(jià)辦公室組織、院物價(jià)管理委員會(huì)牽頭，基于成本核算并考慮市場因素條件，委托省口腔醫(yī)學(xué)會(huì)各專業(yè)委員會(huì)專家反復(fù)研究論證，在廣泛征求社會(huì)公眾意見后，對(duì)涉及牙體牙髓、牙周、種植修復(fù)、正畸等多個(gè)學(xué)科共計(jì)81項(xiàng)的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格制定出科學(xué)合理的市場調(diào)節(jié)價(jià)格，目前正處于試運(yùn)行階段。

6. 我院作為云南省口腔類別的唯一考點(diǎn)，組織完成了2018年度52名規(guī)培學(xué)員的考核工作。為了使規(guī)培考試更適合口腔類考生，特向省衛(wèi)健委和醫(yī)師協(xié)會(huì)申請修訂結(jié)業(yè)考實(shí)踐技能考核指南，將第一站“臨床診療技能綜合考核”的考點(diǎn)改設(shè)在各培訓(xùn)專業(yè)基地。作為昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院的住培協(xié)同基地，接受中國醫(yī)師協(xié)會(huì)對(duì)口腔全科基地的考核評(píng)估并順利過關(guān)。經(jīng)過2017年積極組織及動(dòng)員，2018年獲國家級(jí)繼教項(xiàng)目4項(xiàng)、省級(jí)繼教項(xiàng)目7項(xiàng)，目前國家級(jí)繼教項(xiàng)目已舉辦1項(xiàng)，省級(jí)繼教項(xiàng)目已舉辦1項(xiàng)。為滿足住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作對(duì)師資發(fā)展的需求、強(qiáng)化師資培訓(xùn)、提升教學(xué)質(zhì)量，首次舉辦住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)省級(jí)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目。

三、收支決算情況說明

（一）收入決算情況說明

財(cái)政補(bǔ)助收入1216.68萬元，占總收入的7.14%。含基本支出補(bǔ)助收入540.09萬元，項(xiàng)目補(bǔ)助支出收入676.59萬元；

事業(yè)收入收入15622.96萬元，占總收入的91.63%；

其他收入209.94萬元, 占總收入的1.23%；

（二）支出決算情況說明

2018年度基本支出12769.54萬元，項(xiàng)目支出879.48萬元；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中，無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。因公出國（境）費(fèi)同上年相同無發(fā)生額；自有資金公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.11萬元，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。較上年減少19.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.33萬元，較上年減少69.44%.

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

對(duì)單位影響較大的支出情況，主要包括租賃費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。租賃費(fèi)612.73萬元，與上年基本持平，但占比依然較大，主要是因?yàn)槲覇挝荒壳吧袩o自有土地和業(yè)務(wù)用房，業(yè)務(wù)開展均是租賃房屋進(jìn)行，故每年租賃費(fèi)支出較多；維修（護(hù)）費(fèi)516.41萬元，較上年增長約14.75%，主要因?yàn)楸灸暧腥齻€(gè)門診租用業(yè)務(wù)用房改擴(kuò)建裝修工程完畢，當(dāng)年將攤銷費(fèi)用記入到了維修（護(hù)）費(fèi)中，故較上年小幅增長。

六、2018年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

附表：昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2018年度部門決算公開報(bào)表.xls