昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(云南省口腔醫(yī)院) 成立于2006年，是云南省唯一的三級(jí)口腔?？漆t(yī)院，下設(shè)13個(gè)臨床科室、9個(gè)管理科室、4個(gè)門診部和1個(gè)口腔醫(yī)學(xué)研究中心，5個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)?？?。同時(shí)是國(guó)家執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)口腔?？谱o(hù)士培訓(xùn)基地和云南省口腔疾病診療質(zhì)量控制中心。醫(yī)院擁有完備而先進(jìn)的牙科診療設(shè)備，現(xiàn)已成為云南省集教學(xué)、醫(yī)療、科研、口腔預(yù)防為一體的非盈利省級(jí)口腔?？漆t(yī)院。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：部分供給單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制107人。在職實(shí)有87人，其中：財(cái)政部分供養(yǎng)87人。年末在職職工457人，在職職工因業(yè)務(wù)發(fā)展，較上年增加40人。

離退休人員 22人，其中： 離休 0人，退休 22人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 21,328.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款690.41萬元，事業(yè)收入20,517.50萬元，其他收入120.11萬元。

與上年對(duì)比，部門財(cái)務(wù)總收入預(yù)算增長(zhǎng)了31.58%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增長(zhǎng)16.24%，事業(yè)收入增長(zhǎng)31.39%，其他收入增長(zhǎng)100%。

主要原因一是預(yù)期2020年門診業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及日常支出預(yù)期增長(zhǎng)；二是醫(yī)院預(yù)算管理較滯后，起步較晚，2019年年初預(yù)算未考慮醫(yī)院發(fā)展情況，收入預(yù)算不科學(xué)不精準(zhǔn)；其他收入2019年初預(yù)算時(shí)未納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入690.41萬元，其中：本年收入690.41萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款690.41萬元（本級(jí)財(cái)力690.41萬元）。

與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增長(zhǎng)16.24%，主要原因是2020年門診業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及日常支出預(yù)期增長(zhǎng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 21,328.02萬元。財(cái)政撥款安排支出 690.41萬元，其中：基本支出530.41萬元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)5.25%；項(xiàng)目支出160萬元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)77.78%，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算的編制采用零基預(yù)算編制方法，故2020年的項(xiàng)目支出預(yù)算是根據(jù)當(dāng)年項(xiàng)目具體開展情況以及相關(guān)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行編制。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

    社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休1.08萬元，主要用于慰問退休人員，組織開展學(xué)習(xí)、文體活動(dòng)等事項(xiàng)。

   衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他?？漆t(yī)院529.33萬元，主要用于在編在職人員經(jīng)費(fèi)及相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出510.31萬元(其中：基本支出510.31萬元)。

商品和服務(wù)支出126.86萬元(其中：基本支出20.10萬元，項(xiàng)目支出106.76萬元)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助53.04萬元(其中：項(xiàng)目支出53.04萬元)。

資本性支出0.20萬元(其中：項(xiàng)目支出0.20萬元)。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目95個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3196.85萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2647.55萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算149.30萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算400.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

總體目標(biāo)：擬通過項(xiàng)目實(shí)施，提升醫(yī)院醫(yī)療、感控、護(hù)理、科研、教學(xué)、管理總體水平，進(jìn)一步改善醫(yī)療環(huán)境，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的口腔醫(yī)療服務(wù)需求。同時(shí)以提升服務(wù)能力為核心，延伸和優(yōu)化云南口腔醫(yī)療行業(yè)服務(wù)質(zhì)量，貫徹實(shí)施“十三五規(guī)劃，促進(jìn)醫(yī)藥改革。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 無。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

 無。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

附  件：昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2020年度預(yù)算表.xlsx